Maken en verwerken van inkoopfactuur

Gewijzigd op Vr, 9 Dec, 2022 om 11:03 AM

<V1.0>

Het maken en verwerken van een inkoopfactuur bestaat in basis uit 2 stappen.

Het aanmaken en vrijgeven van een inkoopfactuur
Of het in bulk vrijgeven van crediteuren documenten

Stap 1 - Het aanmaken en verwerken van een inkoopfactuur

Ga naar menu/crediteuren/inkoopfacturen
Voeg middels een nieuwe inkoopfactuur toe
Vul de crediteur in
Voer bij Ref. crediteur het referentienummer van de crediteur in
Voer op het tabblad document gegevens de factuurgegevens in die betrekking hebben op de factuur
Pas indien nodig op het tabblad ‘BTW gegevens’ het totaalbedrag van de BTW aan. Het btw bedrag kan niet op regelniveau worden aangepast.
Geef de factuur vrij

Toelichting verschillende statussen van een factuur

In balans: ingevoerd maar nog niet vrijgegeven (in concept).
Geblokkeerd: wanneer de optie blokkeren is aangevinkt.
Open: de factuur is vrijgegeven. Het is een openstaande post (nog niet betaald).
Gesloten: de factuur is afgeboekt.

Voorbeeld journaalpost inkoopfactuur
Bij het vrijgeven van een inkoopfactuur ontstaat de volgende journaalpost:

1500 Crediteuren credit
7100 Inkopen artikelgroep 1 debet

1610 BTW te vorderen hoog debet

Stap 2 - Het in bulk vrijgeven van crediteur documenten

In plaats van elke inkoopfactuur afzonderlijk te moeten vrijgeven, is het ook mogelijk om dit ineens te doen voor een geselecteerd aantal facturen of debetcorrecties.

Ga naar menu/crediteuren/Crediteuren documenten vrijgeven

Kies Alle vrijgeven om alle crediteuren documenten vrij te geven
Kies Vrijgeven om alle geselecteerde (aangevinkte) crediteuren documenten vrij te geven