Maken en verwerken van debetcorrecties

<V1.0>

Het maken van een debetcorrectie kan op twee manieren plaatsvinden.

1. Het aanmaken en verwerken van een factuur van het type debetcorrectie
2. Het tegenboeken van een bestaande inkoopfactuur

Optie 1 - Het aanmaken en verwerken van een factuur van het type debetcorrectie

1. Ga naar menu/crediteuren/inkoopfacturen
2. Voeg middels   een nieuwe inkoopfactuur toe
3. Kies bij soort voor Debetcorrectie en vul de crediteur in
4. Voer bij Ref. crediteur het referentienummer van de crediteur in
5. Voer op het tabblad document gegevens de factuurgegevens in die betrekking hebben op de debetcorrectie
6. Deblokkeer de debetcorrectie en geef deze vrij

Optie 2 - Het tegenboeken van een bestaande inkoopfactuur

1. Ga naar menu/crediteuren/inkoopfacturen
2. Open de bestaande inkoopfactuur
3. Selecteer acties/ tegenboeken
4. Voer op het tabblad document gegevens de factuurgegevens in die betrekking hebben op de debetcorrectie
5. Geef de debetcorrectie vrij

Voor het verrekenen van een debet correctie met een factuur verwijzen wij naar de handleiding ‘Verrekenen inkoopfactuur met een Debetcorrectie’