Het maken en verwerken van een verkoopfactuur

Gewijzigd op Vr, 9 Dec, 2022 om 11:10 AM

<V1.0>

Het maken en verwerken van een verkoopfactuur bestaat in basis uit 2 stappen.

Stap 1 - Het aanmaken en verwerken van een factuur

Ga naar menu/debiteuren/verkoopfacturen
Voeg middels een nieuwe verkoopfactuur toe
Vul de debiteur in
Voer op het tabblad document gegevens de factuurgegevens in die betrekking hebben op de factuur
Sla de factuur op
Geef de factuur vrij
1. Het is ook mogelijk om facturen in bulk vrij te geven (stap 2)

Toelichting verschillende statussen van een factuur

In balans: ingevoerd maar nog niet vrijgegeven (in concept).
Geblokkeerd: wanneer de optie blokkeren is aangevinkt.
Open: de factuur is vrijgegeven. Het is een openstaande post (nog niet betaald).
Gesloten: de factuur is afgeboekt.

Voorbeeld journaalpost verkoopfactuur
Bij het vrijgeven van een verkoopfactuur ontstaat de volgende journaalpost:

1200 Debiteuren debet
8100 Omzet artikelgroep 1 credit

1600 BTW af te dragen hoog credit

Stap 2 - Het in bulk vrijgeven van debiteur documenten

Ga naar menu/debiteuren/Debiteuren documenten vrijgeven

Kies Alle vrijgeven om alle debiteuren documenten vrij te geven
Kies Verwerken om alle geselecteerde (aangevinkte) debiteuren documenten vrij te geven